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2016年度青海省体育彩票管理中心部门决算

2017-08-18 19:57:10   来源:   评论:0 点击:
摘要:2016年度青海省体育彩票管理中心部门决算目 录第一部分 青海省体育彩票管理中心概况 一、主要职能二、机构设置三、部门决算单位构成第二...
 
 
2016年度青海省体育彩票管理中心部门决算
 
 
目      录
 
第一部分  青海省体育彩票管理中心概况
    一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分  青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财处拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  青海省体育彩票管理中心概况
 
  •  
青海省体育彩票管理中心于2002年12月经青海省编制委员会批准成立,是青海省体育局直属的县(处)级自收自支事业单位,负责承担全省体育彩票的发行销售及市场管理工作。业务受国家体育总局体育彩票管理中心和省财政厅的指导和监督。
  •  
中心共设置8个职能部门分别是:综合部、财务部、宣传部、
市场部、竞彩部、乐透部、即开部、技术部;全省设立4个服务中心分别是:西宁服务中心、青南服务中心、环湖服务中心、海东服务中心。
  •  
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年
末人数74人,其中在编人员27人,聘用人员47人。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  青海省体育彩票管理中心2015年度部门决算表
 
一、收入支出决算表
公开01表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元                               
收入 支出  
项目 行数 决算数 项目 行数        
一、财政拨款收入 1 3191.93 一、一般公共服务支出 35        
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 3191.93 二、外交支出 36        
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37        
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38        
四、经营收入 5   五、教育支出 39        
五、附属单位上缴收入 6   六、科学支术支出 40        
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41        
  8   八、社会保障和就业支出 42        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43        
  10   十、节能环保支出 44        
  11   十一、城乡社区支出 45        
  12   十二、农林水支出 46        
  13   十三、交通运输支出 47        
  14   十四、资源勘探信息等支出 48        
  15   十五、商业服务业等支出 49        
  16   十六、金融支出 50        
  17   十七、援助其他地区支出 51        
  18   十八、国土海洋气象等支出 52        
  19   十九、住房保障支出 53        
  20   二十、粮油物资储备支出 54        
  21   二十一、其他支出 55 3313.05      
  22   二十二、债务还本支出 56        
  23   二十三、债务付息支出 57        
本年收入合计 24 3191.93     本年支出合计 58 3313.05      
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59        
    年初结转和结余 26 290.77        交纳所得税 60        
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 61        
      项目支出结转和结余 28 290.77       转入事业基金 62        
      经营结余 29         其他 63        
  30         年末结转和结余 64 169.65      
  31           基本支出结转 65        
  32           项目支出结转和结余 66 169.65
 
     
  33           经营结余 67        
总计 34 3482.7 总计 68 3482.7      
 
二、收入决算表
                                                                      公开02表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3191.93 3191.93          
229 其他支出 3191.93 3191.93          
22908 彩票发行销售机构业费安排的支出 3191.93 3191.93          
2290805 体育彩票销售机构的业费支出 3191.93 3191.93          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、支出决算表
 
                                                                      公开03表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3313.05 995.78 2317.27      
229 其他支出 3313.05 995.78 2317.27      
22908 彩票发行销售机构业费安排的支出 3313.05 995.78 2317.27      
2290805 体育彩票销售机构的业费支出 3313.05 995.78 2317.27      
               
 
 
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元                               
收入 支出  
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数      
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12      
一、一般公共预算财政拨款 1 3191.93 一、一般公共服务支出 31            
二、政府性基金预算财政拨款 2 3191.93 二、外交支出 32            
  3   三、国防支出 33            
  4   四、公共安全支出 34            
  5   五、教育支出 35            
  6   六、科学支术支出 36            
  7   七、文化体育与传媒支出 37            
  8   八、社会保障和就业支出 38            
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39            
  10   十、节能环保支出 40            
  11   十一、城乡社区支出 41            
  12   十二、农林水支出 42            
  13   十三、交通运输支出 43            
  14   十四、资源勘探信息等支出 44            
  15   十五、商业服务业等支出 45            
  16   十六、金融支出 46            
  17   十七、援助其他地区支出 47            
  18   十八、国土海洋气象等支出 48            
  19   十九、住房保障支出 49            
  20   二十、粮油物资储备支出 50            
  21   二十一、其他支出 51 3313.05   3313.05      
  22   二十二、债务还本支出 52            
  23   二十三、债务付息支出 53            
本年收入合计 24 3191.93     本年支出合计 77 3313.05   3313.05      
   25     78            
年初财政拨款结转和结余 26 290.77  年末财政拨款结转和结余 79 169.65   169.65      
一、一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80            
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 169.65   169.65      
  29     82            
总计 30 3482.7 总计 83 3482.7     3482.7      
                       
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
                                  公开05表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
支出功能分
类科目编码
科目名称  
 
栏次 1 2 3  
合计        
           
           
           
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
公开06表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次      
合计      
301 工资福利支出      
30101 基本工资      
30102 津贴补贴      
30103 奖金      
30104 社会保障缴费      
20106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出      
30201 办公费      
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费      
30208 取暖费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费      
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费      
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭补助      
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30309 奖励金      
30311 住房公积金      
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                  公开08表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
小计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                     
                       
 
 
 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
                                  公开08表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分
类科目编码
科目名称  
小计 基本支出 项目支出  
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
229 其他支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
22908 彩票发行销售机构业费安排的支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
2290805 体育彩票销售机构的业费支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
                 
 
 
第三部分 青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算收支情况总体说明
青海省体育彩票管理中心2016年度收支总决算3482.71万元,比2015年收支总决算增加546.31万元。主要原因是:2016年销量增加。其中:
(一)收入总计:3482.71万元。
1、财政拨款收入:3482.71万元。
(二)支出总计3482.71万元。包括:
1、基本支出:995.78万元,主要用于青海省体育彩票管理中心机构正常运转、发放职工工资及按国家政策规定为职工缴纳的社会保障等费用。
2、项目支出:2317.27万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮所发生的费用及彩票销售所需的广告、宣传、营销推广等费用。
3、结转下年169.65万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余290.77万元,本年收入3191.93万元,本年支出3313.05万元,年末结转和结余169.65万元。支出具体情况如下:
工资福利支出:646.89万元,占20%; 商品和服务支出:2027.82万元,占62%; 对个人和家庭的补助支出:42.26万元, 占1%;其他资本性支出:596.08万元,占17%。
 
第四部分  名词解释
    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、结营收入、其他收入的结转和结余。
(三)结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
 
 
 
 
2016年度
 
青海省体育彩票管理中心部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目      录
 
第一部分  青海省体育彩票管理中心概况
    一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分  青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财处拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  青海省体育彩票管理中心概况
 
  •  
青海省体育彩票管理中心于2002年12月经青海省编制委员会批准成立,是青海省体育局直属的县(处)级自收自支事业单位,负责承担全省体育彩票的发行销售及市场管理工作。业务受国家体育总局体育彩票管理中心和省财政厅的指导和监督。
  •  
中心共设置8个职能部门分别是:综合部、财务部、宣传部、
市场部、竞彩部、乐透部、即开部、技术部;全省设立4个服务中心分别是:西宁服务中心、青南服务中心、环湖服务中心、海东服务中心。
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2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年
末人数74人,其中在编人员27人,聘用人员47人。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  青海省体育彩票管理中心2015年度部门决算表
 
一、收入支出决算表
公开01表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元                               
收入 支出  
项目 行数 决算数 项目 行数        
一、财政拨款收入 1 3191.93 一、一般公共服务支出 35        
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 3191.93 二、外交支出 36        
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37        
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38        
四、经营收入 5   五、教育支出 39        
五、附属单位上缴收入 6   六、科学支术支出 40        
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41        
  8   八、社会保障和就业支出 42        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43        
  10   十、节能环保支出 44        
  11   十一、城乡社区支出 45        
  12   十二、农林水支出 46        
  13   十三、交通运输支出 47        
  14   十四、资源勘探信息等支出 48        
  15   十五、商业服务业等支出 49        
  16   十六、金融支出 50        
  17   十七、援助其他地区支出 51        
  18   十八、国土海洋气象等支出 52        
  19   十九、住房保障支出 53        
  20   二十、粮油物资储备支出 54        
  21   二十一、其他支出 55 3313.05      
  22   二十二、债务还本支出 56        
  23   二十三、债务付息支出 57        
本年收入合计 24 3191.93     本年支出合计 58 3313.05      
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59        
    年初结转和结余 26 290.77        交纳所得税 60        
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 61        
      项目支出结转和结余 28 290.77       转入事业基金 62        
      经营结余 29         其他 63        
  30         年末结转和结余 64 169.65      
  31           基本支出结转 65        
  32           项目支出结转和结余 66 169.65
 
     
  33           经营结余 67        
总计 34 3482.7 总计 68 3482.7      
 
二、收入决算表
                                                                      公开02表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3191.93 3191.93          
229 其他支出 3191.93 3191.93          
22908 彩票发行销售机构业费安排的支出 3191.93 3191.93          
2290805 体育彩票销售机构的业费支出 3191.93 3191.93          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、支出决算表
 
                                                                      公开03表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分
类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3313.05 995.78 2317.27      
229 其他支出 3313.05 995.78 2317.27      
22908 彩票发行销售机构业费安排的支出 3313.05 995.78 2317.27      
2290805 体育彩票销售机构的业费支出 3313.05 995.78 2317.27      
               
 
 
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元                               
收入 支出  
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数      
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12      
一、一般公共预算财政拨款 1 3191.93 一、一般公共服务支出 31            
二、政府性基金预算财政拨款 2 3191.93 二、外交支出 32            
  3   三、国防支出 33            
  4   四、公共安全支出 34            
  5   五、教育支出 35            
  6   六、科学支术支出 36            
  7   七、文化体育与传媒支出 37            
  8   八、社会保障和就业支出 38            
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39            
  10   十、节能环保支出 40            
  11   十一、城乡社区支出 41            
  12   十二、农林水支出 42            
  13   十三、交通运输支出 43            
  14   十四、资源勘探信息等支出 44            
  15   十五、商业服务业等支出 45            
  16   十六、金融支出 46            
  17   十七、援助其他地区支出 47            
  18   十八、国土海洋气象等支出 48            
  19   十九、住房保障支出 49            
  20   二十、粮油物资储备支出 50            
  21   二十一、其他支出 51 3313.05   3313.05      
  22   二十二、债务还本支出 52            
  23   二十三、债务付息支出 53            
本年收入合计 24 3191.93     本年支出合计 77 3313.05   3313.05      
   25     78            
年初财政拨款结转和结余 26 290.77  年末财政拨款结转和结余 79 169.65   169.65      
一、一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80            
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 169.65   169.65      
  29     82            
总计 30 3482.7 总计 83 3482.7     3482.7      
                       
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
                                  公开05表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
支出功能分
类科目编码
科目名称  
 
栏次 1 2 3  
合计        
           
           
           
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
公开06表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次      
合计      
301 工资福利支出      
30101 基本工资      
30102 津贴补贴      
30103 奖金      
30104 社会保障缴费      
20106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出      
30201 办公费      
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费      
30208 取暖费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费      
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费      
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭补助      
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30309 奖励金      
30311 住房公积金      
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                  公开08表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
小计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                     
                       
 
 
 
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
                                  公开08表
部门:青海省体育彩票管理中心                                      金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分
类科目编码
科目名称  
小计 基本支出 项目支出  
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
229 其他支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
22908 彩票发行销售机构业费安排的支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
2290805 体育彩票销售机构的业费支出 290.77 3191.93 3313.05 995.78 2317.27 169.65  
                 
 
 
第三部分 青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于青海省体育彩票管理中心2016年度部门决算收支情况总体说明
青海省体育彩票管理中心2016年度收支总决算3482.71万元,比2015年收支总决算增加546.31万元。主要原因是:2016年销量增加。其中:
(一)收入总计:3482.71万元。
1、财政拨款收入:3482.71万元。
(二)支出总计3482.71万元。包括:
1、基本支出:995.78万元,主要用于青海省体育彩票管理中心机构正常运转、发放职工工资及按国家政策规定为职工缴纳的社会保障等费用。
2、项目支出:2317.27万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮所发生的费用及彩票销售所需的广告、宣传、营销推广等费用。
3、结转下年169.65万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余290.77万元,本年收入3191.93万元,本年支出3313.05万元,年末结转和结余169.65万元。支出具体情况如下:
工资福利支出:646.89万元,占20%; 商品和服务支出:2027.82万元,占62%; 对个人和家庭的补助支出:42.26万元, 占1%;其他资本性支出:596.08万元,占17%。
 
第四部分  名词解释
    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、结营收入、其他收入的结转和结余。
(三)结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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